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                当前位置:公开目录
                • 索 引 号:001008003012004/2018-02579
                • 文件编号:
                • 主题分类:部门预算
                • 发布单位:区教育局
                • 生成日期:2018-04-08
                • 公开方式:主动公开
                彩神vlll软件教育局2018年部门预算

                一、彩神vlll软件教育局基本情况

                (一)主要职能

                彩神vlll软件教育局是主管教育事业工作的区政府组成部门。其主要职责是:

                1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究全区教育改革与发展的重大问题;全面推进素质教育;指导和协调各地、各部门有关教育工作。

                2. 组织实施区委提出的“科教兴区”、“教育强区”战略,研究拟订全区教育事业发展规划,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作;负责提升教育服务经济社会发展能力,扩大教育公共服务。

                3. 负责综合管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育;统筹推进全区社区教育和终身教育工作;大力推进以就业为导向的职业教育发展与改革;全面推进民办教育综合改革,管理和指导全区民办教育;负责审批全区初中及初中以下教育机构和审核报批高中及以上教育机构的建立、撤销和调整;宏观管理全区语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范字工作。

                4. 主管全区教师队伍的管理和建设工作,组织实施教师资格制度,负责做好新教师的招聘工作;负责承办全区教师职称推荐、评聘和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作;负责承办教育系统的劳动工资工作;负责全区教师的人事档案管理和计划生育工作;做好离退休教职工的管理服务工作;做好教育系统的人才交流工作。

                5. 负责全区中小学校、幼儿园思想政治教育工作;指导全区各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

                6. 负责统筹管理和监督全区教育系统的教育经费、财务、基建及教育资产;进一步拓宽教育融资渠道,整合资源,加快学校建设。

                7. 指导全区教育和教学科学研究工作。

                8. 负责全区各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

                9. 负责全区教育系统的纪检、监察工作;负责指导和监督全区教育系统的审计工作。

                10. 负责指导全区校办产业和勤工俭学工作;指导全区各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

                11. 指导全区教育工会工作,维护教职工合法权益,加强学校的民主管理和教代会制度建设。

                12. 承办区委、区人大、区政府、区政协以及上级教育行政部门交办的其他事项。

                (二)部门预算单位构成

                从预算单位构成看,彩神vlll软件教育局部门预算包括局本级预算及直属单位(学校)预算(含教育系统专项预算)。具体单位为:彩神vlll软件教育局本级、彩神vlll软件教师发展中心、彩神vlll软件高等学校招生委员会办公室、彩神vlll软件教学仪器管理供应站、瓯海中学、彩神vlll软件第一高级中学、彩神vlll软件第二高级中学、彩神vlll软件三溪中学、瓯海职业中专集团学校、浙江广播电视大学瓯海分校、彩神vlll软件外国语学校、彩神vlll软件外国语学校初中分校、彩神vlll软件外国语学校小学分校、彩神vlll软件第一幼儿园、彩神vlll软件第二幼儿园和彩神vlll软件第三幼儿园,共计16个单位。

                二、彩神vlll软件教育局2018年部门预算安排情况说明

                (一)关于彩神vlll软件教育局2018年收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,彩神vlll软件教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、城乡社区支出。彩神vlll软件教育局2018年收支总预算62,997.40万元。

                (二)关于彩神vlll软件教育局2018年收入预算情况说明

                2018年收入预算62,997.40万元,其中:一般公共预算拨款收入51,162.40万元,占81.2%;政府性基金收入3,000.00万元,占4.8%;专户资金8,835.00万元,占14.0%。上年结转0.00万元,占0.00%。

                (三)关于彩神vlll软件教育局2018年支出预算情况说明

                根据收入预算,安排2018年支出62,997.40万元。

                1、按支出功能分类,教育支出59,997.40万元,城乡社区支出3,000.00万元。

                2、按支出用途分类,人员支出24,931.56万元,日常公用支出245.49万元,项目支出37,820.35万元。

                (四)关于彩神vlll软件教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

                彩神vlll软件教育局2018年财政拨款收支总预算54,162.40万元。包括:一般公共预算拨款收入51,162.40万元、政府性基金收入3,000.00万元、上年结转0.00万元;支出包括:教育支出51,162.40万元、城乡社区支出3,000.00万元结转下年0.00万元。

                (五)关于彩神vlll软件教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                彩神vlll软件教育局2018年一般公共预算当年拨款(含教育系统专项预算)51,162.40万元,比2017年预算数增加10,609.88万元,主要是2018年增加了彩神vlll软件外国语学校初中分校、彩神vlll软件外国语学校小学分校、彩神vlll软件第二幼儿园和彩神vlll软件第三幼儿园,相应的人员经费、公用经费、专项经费支出增加;且2018年将新成立13所幼儿园,故相应增加了普通建设、修缮项目经费和设施设备更新、购置等专项经费支出。因彩神vlll软件教育系统专项经费年初均在教育局本级汇总填报预算,而后义务教育公用经费、全区中小学幼儿园普通建设、修缮项目经费、教师培训经费等指标分解到相应学校(单位)。故2017年彩神vlll软件教育局所属各预算单位预算执行数(不含指标分解至各街道中小学指标)为36,772.31万元。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                教育支出51,162.40万元,占100.0%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)行政运行3,611.31万元,主要用于局本级机关及直属单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

                (2)其他教育管理事务支出460.00万元,主要用于其他教育管理事务方面的经费支出。

                (3)学前教育677.54万元,主要用于彩神vlll软件第一幼儿园、彩神vlll软件第二幼儿园和彩神vlll软件第三幼儿园人员经费、公用经费的支出及学前教育国家助学金。

                (4)小学教育90.59万元,主要用于彩神vlll软件外国语学校小学分校人员经费、公用经费的支出。

                (5)初中教育1,591.81万元,主要用于彩神vlll软件外国语学校和彩神vlll软件外国语学校初中分校人员经费、公用经费的支出。

                (6)高中教育12,720.68万元,主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

                (7)其他普通教育支出15,144.96万元,主要用于全区学校(幼儿园)公用经费、全区教育系统安全保卫人员工资专项经费、教育发展专项资金、普通建设、修缮项目经费、民办教育专项奖补资金、试点民办学校购买服务经费、教科研专项经费、校园责任险、义务教育学校学生教材、作业本财政买单经费、学生资助经费、新课程改革专项经费等支出。

                (8)职业高中教育6,732.21万元,主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

                (9)成人广播电视教育403.30万元,主要用于浙江广播电视大学瓯海分校人员经费、公用经费支出。

                (10)其他成人教育支出200.00万元,主要用于区社区教育经费(劳动力培训经费)支出。

                (11)特殊学校教育70.00万元,主要用于特殊教育经费支出。

                (12)其他进修及培训1,160.00万元,主要用于全区教师培训经费支出。  

                (13)其他教育费附加安排的支出6,000.00万元,主要用于普通教育学校校舍建设投入、教学设施设备更新支出、信息化专项、学生实践学校建设经费等支出。

                (14)其他教育支出2,300.00万元,主要用于新课程改革专项经费、实施彩神vlll软件教育提升三年行动计划等支出。

                (六)关于彩神vlll软件教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

                彩神vlll软件教育局2018年一般公共预算基本支出25,177.05万元,其中:

                人员经费24,931.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费245.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

                (七)关于彩神vlll软件教育局2018年政府性基金预算支出情况说明

                1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

                彩神vlll软件教育局2018年政府性基金预算当年拨款3,000.00万元,比2017年执行数减少2,960.20万元,主要是2017年追加了瓯海第二幼儿园等九所公办配套幼儿园提升工程建设经费,2018年该经费由一般公共财政预算安排解决。

                2.政府性基金预算当年拨款结构情况

                城乡社区支出(类)3,000.00万元,占100.0%。

                    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

                (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(基金)(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(基金)(项)事务3,000.00 万元,主要用于新建幼儿园普通建设、修缮项目经费。

                (八)关于彩神vlll软件教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                2018年“三公”经费一般公共财政预算数为15.60万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费12.60万元。具体情况如下:

                1、因公出国(境)经费:因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。故2018年初安排数为0万元,与上年一致。

                2、公务接待费:2018年安排公务接待费3.00万元。比上年执行数0.06万元增长4,900.0%,仅指局本级、彩神vlll软件教师发展中心、彩神vlll软件高等学校招生委员会办公室、彩神vlll软件教学仪器管理供应站和浙江广播电视大学瓯海分校5个单位用于上级主管部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。增加的主要原因是2017年接待活动仅1个批次,来瓯考察、交流的公务接待较往年显著减少;2018年是瓯海实施“大办教育、学在瓯海”战略,落实教育提升三年行动和推进教育现代化建设的关键之年,预计公务接待将会增加。

                3、公务用车购置及运行费:2018年预算安排12.60万元,其中:公务用车购置费由全区统一做预算安排,主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行费12.60万元,比上年执行数9.71万元增长29.76%,主要用于开展公务时开支公共预算财政拨款的7辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。用于公务用车燃油、维修、保险、租车等方面支出;公务用车购置费0万元。增加的主要原因是各单位公车购置于2009年以前,车龄长,车况差,维修费用大。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2018年彩神vlll软件教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.18万元。

                2.政府采购情况

                2018年彩神vlll软件教育局各单位(含教育系统专项预算)政府采购预算总额15,039.89万元,其中:政府采购货物预算5,780.00万元、政府采购工程预算9,164.89万元、政府采购服务预算95.00万元。

                3.国有资产占有使用情况   

                截至2017年12月31日,彩神vlll软件教育局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,区部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                    4.绩效目标设置情况

                    2018年彩神vlll软件教育局专项公用类和发展建设类中有20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16,602.89万元。

                三、名词解释

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                    2.专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

                    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

                    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

                7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

                11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

                12.各部门公开涉及的支出科目,其类、款、项划分参照2018年政府收支分类科目及《财政部 中国人民银行关于修订2018年政府收支分类科目的通知》。

                13.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                附件:温州市彩神vlll软件教育局预算公开附表.xls

                 

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